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送心意

王老師1

職稱： 會計(jì)從業(yè)資格

2021-01-08 21:54

您好，企業(yè)所得稅申報表都是填本年累計(jì)數(shù)的

無心的過客 追問

2021-01-08 22:15

不好意思老師，這會還打擾你，像我這種情況，還有增值稅申報表里的本年累計(jì)能不能手動改一下，稅務(wù)系統(tǒng)會不會預(yù)警？心里有點(diǎn)不踏實(shí)，請老師指點(diǎn)

王老師1 解答

2021-01-08 22:17

本年累計(jì)不能改的，這個數(shù)據(jù)是有勾稽關(guān)系的，你當(dāng)期能動的只有本期金額，動不了累計(jì)數(shù)據(jù)

無心的過客 追問

2021-01-08 22:35

那我在增值稅申報表里直接填四季度營業(yè)額不知道行不行？

王老師1 解答

2021-01-08 22:38

您是說增值稅申報，不是企業(yè)所得稅申報是吧？由于本年累計(jì)不能改，你9月沒報上的就填在第四季度本期數(shù)里

無心的過客 追問

2021-01-08 22:42

如果把9月份加上就超過30萬了

無心的過客 追問

2021-01-08 22:42

不加的話就沒有超

無心的過客 追問

2021-01-08 22:43

所以不知道該怎么辦，請老師幫我出出主意？

王老師1 解答

2021-01-08 22:48

9月份沒超30萬吧？那你更正申報9月份增值稅申報表，反正也是不交稅的，沒有滯納金

無心的過客 追問

2021-01-08 22:51

在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里可以直接更正申報嗎？

王老師1 解答

2021-01-08 22:58

這個每個地方不同，有些地方可以，有些地方不行，您可以先打你們當(dāng)?shù)?2366問問

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您好，企業(yè)所得稅申報表都是填本年累計(jì)數(shù)的
2021-01-08 21:54:57
這個直接填寫1-9月的營業(yè)收入的本年累計(jì)數(shù)據(jù)
2019-10-11 16:01:24
你好，本年累計(jì)收入 31萬，營業(yè)成本14萬 是什么情況怎么第四季度的本年累計(jì)成本比第三季度的還要小
2019-01-10 13:26:52
1.第1行“營業(yè)收入”：填報納稅人截至本稅款所屬期末，按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定核算的本年累計(jì)營業(yè)收入。 如：以前年度已經(jīng)開始經(jīng)營且按季度預(yù)繳納稅申報的納稅人，第二季度預(yù)繳納稅申報時本行填報本年1月1日至6月30日期間的累計(jì)營業(yè)收入。 2.第2行“營業(yè)成本”：填報納稅人截至本稅款所屬期末，按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定核算的本年累計(jì)營業(yè)成本。 3.第3行“利潤總額”：填報納稅人截至本稅款所屬期末，按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定核算的本年累計(jì)利潤總額。 填寫不對需要去稅局更正
2019-01-11 12:51:28
你好，所得稅按本年累計(jì)申報，這個月報1-9月份的
2018-10-18 14:54:53
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