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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-01-08 21:42
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固定資產(chǎn)清理后如何在填寫增值稅申報表，我們屬于一般納稅人
答： 你好 處置的是09年之后的資產(chǎn)嗎
一般納稅人清理固定資產(chǎn)怎么申報增值稅，不是簡易計稅的
答： 同學(xué)你好， 適用一般計稅方法按適用稅率征稅增值稅時 適用一般計稅方法時，與納稅人正常銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅申報相同。 （1）增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細），填寫第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的相應(yīng)欄次； （2）主表，第2行“其中：應(yīng)稅貨物銷售額”及第11行“銷項稅額”分別填寫處置固定資產(chǎn)的銷售額及稅額。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
一般納稅人固定資產(chǎn)清理的收入在增值稅申報和所得稅季報表里如何填列
答： 這樣說，由于固定資產(chǎn)清理，在會計理論上是做利得處理，計入營業(yè)外收入，但在實際工作中，這部分是需要交稅處理，按銷售舊貨，計算銷項稅，增值稅征收率是3%，減免1%，交2%的增值稅，因此在增值稅申報時按簡易征稅處理，按3%的稅率進行申報增值稅附表一，再填寫減免稅申報表，減免稅1%，最后交稅2%，對于企業(yè)所得稅中，直接按營業(yè)收入進行正常申報
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MT 追問
2021-01-08 21:43
郭老師 解答
2021-01-08 21:45
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2021-01-08 22:29
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2021-01-08 23:28
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2021-01-09 10:15
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2021-01-09 10:21