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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-01-07 16:16

借，應(yīng)付職工薪酬11000
貸，銀行存款9536.12
其他應(yīng)收款11000-9536.12

借，應(yīng)付職工薪酬11063.99
貸，銀行存款
你數(shù)據(jù)不對吧

閉嘴 追問

2021-01-07 16:35

老師我的數(shù)據(jù)是對的

陳詩晗老師 解答

2021-01-07 16:36

你這個實際發(fā)放的金額，加上你個人部分應(yīng)該扣的金額，根本就不等于你這個應(yīng)發(fā)工資呢，你這個數(shù)據(jù)怎么可能是對的。

閉嘴 追問

2021-01-07 16:36

當(dāng)月的工資次月發(fā)放的，社保是當(dāng)月扣除當(dāng)月的，現(xiàn)在要做到是10月的帳

閉嘴 追問

2021-01-07 16:37

我還有個公積金

陳詩晗老師 解答

2021-01-07 16:40

你這個九月份的應(yīng)發(fā)工資是多少十月份的實際發(fā)放的工資是多少？

閉嘴 追問

2021-01-07 16:44

9月份應(yīng)發(fā)12527.87元，實發(fā)11063.99元

閉嘴 追問

2021-01-07 16:45

10月份補了一個月，所以數(shù)據(jù)就多了

陳詩晗老師 解答

2021-01-07 17:03

借，應(yīng)付職工薪酬12527.87
貸，銀行存款11063.99
其他應(yīng)收款，12527.87-11063.99
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你好同學(xué)，你的工資是怎么發(fā)放的？其實這個問題很簡單，就是說你什么時候計提哪個月的社保和工資的時候，你就對應(yīng)的去做憑證就可以。
2022-06-07 11:47:10
借，應(yīng)付職工薪酬11000 貸，銀行存款9536.12 其他應(yīng)收款11000-9536.12 借，應(yīng)付職工薪酬11063.99 貸，銀行存款 你數(shù)據(jù)不對吧
2021-01-07 16:16:55
?同學(xué)您好 1、發(fā)放9月份工資 借：應(yīng)付職工薪酬? ? 11063.99元 ? ? ? ?貸：銀行存款? ? 11063.99元 2、計提10月工資 借：管里費用/銷售費用等——工資? ? ? ? ? 11000 ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? ? ? ? ? ? ?11000 借：管理費用/銷售費用等——社保? ? ? ? 1074.28 ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? ? ? ? ? ? ?1074.28??
2021-01-07 16:12:48
是的，你的分錄是正確的了
2018-07-24 17:15:18
你好，你的分錄完全正確。
2019-06-18 16:13:30
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