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送心意

歐陽萍老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2021-01-07 16:22

同學(xué)你好,老師的理解:如果你公司是一般納稅人的話,設(shè)計服務(wù)費增值稅專票為6個點,對方可以抵扣6個點。但如果你們是小規(guī)模,代開專票的話只能開3個點的專票,對方只能抵扣3個點。即對方損失了3個點的進項。這句話的意思是說,你們的結(jié)算金額為不含稅銷售額*(1+稅率)。所以你開幾個點的票,對方則按幾個點給你結(jié)算。老師這樣說,你明白嗎?

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同學(xué)你好,老師的理解:如果你公司是一般納稅人的話,設(shè)計服務(wù)費增值稅專票為6個點,對方可以抵扣6個點。但如果你們是小規(guī)模,代開專票的話只能開3個點的專票,對方只能抵扣3個點。即對方損失了3個點的進項。這句話的意思是說,你們的結(jié)算金額為不含稅銷售額*(1%2B稅率)。所以你開幾個點的票,對方則按幾個點給你結(jié)算。老師這樣說,你明白嗎?
2021-01-07 16:22:42
學(xué)員你好,請您重新在平臺發(fā)布您的具體問題和題干(不是在此條回復(fù)),會有老師為你解答
2021-03-11 09:35:03
同學(xué),你好,意思就是進項稅能加計抵扣,比如進項稅是100,那符合政策的條件下,進項稅可以抵扣110
2021-10-08 16:03:47
親愛的同學(xué)你好 這句話的意思是說,當(dāng)全年的銷售量累計達到了一定水平之后,那么整體的銷售單價會降低,那么在前面一季度已經(jīng)確認(rèn)了銷售的部分相應(yīng)的單價其實也會受到影響。因為第1季度已經(jīng)確認(rèn)了收入,那么現(xiàn)在按照新的估計調(diào)整了一季度的收入,那么這部分調(diào)整金額應(yīng)該做在當(dāng)期也就是第2季度 希望同學(xué)能理解
2021-05-26 08:07:33
你好,比如投資方200萬的東西,100萬賣給被投資方,這個是損失,就不能調(diào)整凈利潤
2021-08-23 22:53:07
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