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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-07 09:50

您好，是的，如果確實(shí)什么都沒有的話 這么做就行了

寧兒 追問

2021-01-07 09:54

計提本月所得稅是系統(tǒng)可以直接生產(chǎn)的憑證！它這個數(shù)額的依據(jù)是什么呀

寧兒 追問

2021-01-07 09:55

知道了，應(yīng)該是按利潤總額??稅率吧

東老師 解答

2021-01-07 09:55

對，自動計提應(yīng)該就是這么算出來的

寧兒 追問

2021-01-07 10:17

嗯嗯好的，這個公司已經(jīng)沒業(yè)務(wù)發(fā)生了，也找不到老板了！這個所得稅申報過，繳納不了會怎么樣

東老師 解答

2021-01-07 10:18

如果申報不繳納的話 會有補(bǔ)申報和滯納金的，如果一直不繳納，會黑戶的

寧兒 追問

2021-01-07 10:24

行，那我和現(xiàn)在的老板說一下這個事

東老師 解答

2021-01-07 10:26

嗯，盡量能報還是報了

寧兒 追問

2021-01-07 10:32

嗯主要那個老板找不到了，只是這兩個月申報下增值稅，也沒發(fā)生業(yè)務(wù)！這個年底的得好好問一下！

東老師 解答

2021-01-07 10:37

是，盡量妥善處理了吧

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相關(guān)問題討論
您好，是的，如果確實(shí)什么都沒有的話 這么做就行了
2021-01-07 09:50:54
你好 增值稅，按22號文件的規(guī)定，每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-24 21:31:23
本年利潤的會計分錄四步驟： 一、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸：本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外支出 所得稅費(fèi)用 借：本年利潤 貸：資產(chǎn)減值損失 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益 1、凈收益的： 借：投資收益 貸：本年利潤 2、凈損失的： 借：本年利潤 貸：投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 1、將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 2、如果是虧損： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤 一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2017-02-24 11:31:12
你好，沒有的，這個負(fù)債，不影響本年利潤 的
2017-01-12 16:57:23
你好，一般損益類的會計科目，月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? （1）結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入? 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入? 貸：本年利潤? （2）期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用? （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出? （4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借：本年利潤? 貸：稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-05-25 12:26:17
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