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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-01-06 15:21

你好，作廢的不填寫你的銷售額，你交了稅款在倒數(shù)第二行填寫。

魚兒飛520 追問

2021-01-06 15:34

老師，是這樣的，我們公司第四季度開的都是專票，但是有自己稅盤開的專票，又有在稅局代開的專票，在稅局又有沖紅9月份的專票，因為9月份在稅局代開的發(fā)票稅款已經(jīng)交了，9月份的是1%的稅率，11月份代開的專票是3%，這樣在稅局代開11月份專票時抵了9月份交的稅款，這樣在申報表中要怎么填？我們是小規(guī)模

郭老師 解答

2021-01-06 15:36

第二欄，填寫專票的金額繳納的稅款在倒數(shù)第二行里面填寫。

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
http://jiajuren.cn/course/course_11925.html 可以看下這個課程的
2020-04-11 17:51:55
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
同學(xué)你好 填寫在3%的那里
2021-10-20 13:56:58
如果是一般納稅人，6%一般計稅提供服務(wù)里面 還有附表三第三行，第一列價稅合計。
2022-04-13 08:59:38
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