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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計(jì)師

2021-01-06 13:54

你好
看情況，可以留著下年再勾選
也可以全勾留抵

小魚兒 追問

2021-01-06 13:58

全勾選了呢，怎么做賬呀

老江老師 解答

2021-01-06 14:01

按票面內(nèi)容做賬務(wù)處理呀

小魚兒 追問

2021-01-06 14:18

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎老師

老江老師 解答

2021-01-06 14:18

按財(cái)會（2016）22號文件規(guī)定，需要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
實(shí)務(wù)中，不轉(zhuǎn)也行，不影響

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相關(guān)問題討論
你好 看情況，可以留著下年再勾選 也可以全勾留抵
2021-01-06 13:54:41
你好，可以全部都認(rèn)證，期末留抵就可以，
2022-03-03 14:18:03
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-07-25 16:32:33
您好，可以全部勾選，然后報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，稅額會在主表自動(dòng)留存，下期間還可以抵扣
2021-10-09 13:49:26
可以，但是要遵循財(cái)稅法規(guī)，有一定的規(guī)定。另外，在納稅申報(bào)時(shí)，需要把留底的發(fā)票一并申報(bào)，另外需要注意的是發(fā)票必須是正常的，不能是已作廢的。
2023-03-15 11:07:24
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