元氣滿滿 追問

2021-01-06 09:25

那貸方做什么科目呢？

元氣滿滿 追問

2021-01-06 09:26

說錯了，借方做什么科目呢？

meizi老師 解答

2021-01-06 09:28

你好    你應(yīng)該是收到了錢  銀行收到錢   ：借銀行存款貸實收資本 -某股東。    

元氣滿滿 追問

2021-01-06 09:31

因為是代賬的關(guān)系，之前很多費用都沒有入賬，現(xiàn)在的銀行存款科目余額與實際的基本相符，如果做進(jìn)銀行存款，不是賬面余額增加了嗎？

meizi老師 解答

2021-01-06 09:33

你好沒有入賬的費用 。你就查賬后 按實際情況做調(diào)整 補(bǔ)做賬進(jìn)入 。   你實際銀行是收到了錢。 你沒有做 你就得去看看當(dāng)時收到的另外20萬是做到什么科目去。    挨著去調(diào)整  

元氣滿滿 追問

2021-01-06 16:06

老師，我現(xiàn)在補(bǔ)做了20萬的實收資本（有銀行明細(xì)），費用做了20.50萬（前期實際支出的），多出來的5千怎么辦呢？都做進(jìn)去銀行余額就不符了

meizi老師 解答

2021-01-06 16:09

你好  你真實發(fā)生的費用 5000元 你去看看是不是有墊付的情況。