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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-02 23:11

你好，如果是銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）


借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

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相關(guān)問題討論
按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，是銷收入*稅率-購進*稅率
2019-04-21 10:17:36
8月份需要計提的稅是需要知道8月的留底稅是多少？
2021-10-20 15:54:16
有取得專票的進項稅才可以抵扣，一般普票是不可以抵扣的
2022-05-25 20:53:29
你好，直接結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增稅稅就好了。 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2020-12-24 16:27:42
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