俗?人 追問

2020-12-31 18:37

那我上個季度做賬都是每個月就結(jié)轉(zhuǎn)，這怎么辦？

郭老師 解答

2020-12-31 18:41

你好
最后符合的沒關(guān)系

俗?人 追問

2020-12-31 18:42

上個季度銷售額沒有超過30萬，應(yīng)該沒問題吧？

郭老師 解答

2020-12-31 18:43

你好
是的
沒有問題的

俗?人 追問

2020-12-31 18:44

在季度末一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較合規(guī)，是不是這個意思

郭老師 解答

2020-12-31 18:45

你好
是的
季度末才知道這個月實際銷售額

俗?人 追問

2020-12-31 18:47

那對每個月的增值稅要不要去計提

郭老師 解答

2020-12-31 18:58

需要價稅分開的，你說的具體是什么意思？

俗?人 追問

2020-12-31 19:01

已經(jīng)做了價稅分離了，就是知道了這個月的增值稅了，但是這個增值稅不是可以減免嘛，我意思是要不要每個月的增值稅都計提，到季度末直接結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2020-12-31 19:11

這個季度過完了才知道是否超過了30萬，不是嗎？

俗?人 追問

2020-12-31 19:45

不應(yīng)該是給每個月的銷售額做價稅分離嗎？既然價稅分離了，不就知道了當(dāng)月的增值稅了嗎？我意思是要不要對這個月的增值稅進(jìn)行計提？我這樣說老師能明白我想表達(dá)的意思了嗎？

郭老師 解答

2020-12-31 19:49

你季度報稅
不管月銷售額了
一個月開了29萬
季度銷售額也是這些的
不需要交增值稅

俗?人 追問

2020-12-31 20:06

你的意思是每個月的銷售額不做價稅分離，直接計入當(dāng)期損益，到了季度末再把一個季度的銷售額相加再算增值稅嗎？

郭老師 解答

2020-12-31 20:07

我不是這個意思
我是說按月價稅分開
季度末的那個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

俗?人 追問

2020-12-31 20:09

我知道啊，你意思就是季度末把之前兩個月算出來的增值稅加上最后一個月的增值稅，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)，是不是這樣？

郭老師 解答

2020-12-31 20:13

你好
是的，是這么做的。

俗?人 追問

2020-12-31 20:14

好的，明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-12-31 20:18

不用客氣的
工作愉快