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丁當(dāng)老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-12-31 16:18

你好，如果當(dāng)時掛的是往來，不需要附在去年的記賬憑證后面。入今年的賬，會計分錄如下：
借：原材料 
       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
  貸：應(yīng)付賬款

遇見 追問

2020-12-31 16:30

是小規(guī)模納稅人，去年賬做了，發(fā)票今年12月份才要到

丁當(dāng)老師 解答

2020-12-31 16:32

如果去年做賬了，那就附在憑證后面吧。但是這種操作其實是不正確的，當(dāng)時應(yīng)該暫估，或者掛往來，而不應(yīng)該入庫。

遇見 追問

2021-01-01 09:58

 暫估咋做分錄啊

遇見 追問

2021-01-01 09:59

暫估之后當(dāng)時的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)時候的分錄怎么寫

丁當(dāng)老師 解答

2021-01-01 10:19

暫估會計分錄如下：
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款—暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本：
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：原材料
暫估發(fā)票來了之后：
借：應(yīng)付賬款—暫估
貸：原材料

遇見 追問

2021-01-01 10:21

 那原材料  暫估的二級科目不需要沖掉嗎

遇見 追問

2021-01-01 10:33

那暫估的原材料的記賬憑證后面附什么單子嗎

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借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸銀行存款。
2021-12-25 18:43:04
借：原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款等
2019-10-15 17:02:46
同學(xué)，你好 你需要取得供應(yīng)商的說明，然后沖掉預(yù)付
2021-08-21 17:31:02
你好，如果當(dāng)時掛的是往來，不需要附在去年的記賬憑證后面。入今年的賬，會計分錄如下： 借：原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2020-12-31 16:18:24
借庫存商品應(yīng)交稅費貸銀行存款
2017-04-13 11:51:56
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