喜從天降 追問

2020-12-31 13:10

老師，那具體怎么寫分錄？

玲老師 解答

2020-12-31 13:15

您好
收入的分錄不變金額負(fù)數(shù)
成本的分錄不變，金額負(fù)數(shù)

喜從天降 追問

2020-12-31 13:30

沖收入做賬：摘要：沖某月謀號憑證，借：應(yīng)收賬款 -2000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -1770 應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅額  -230 后面付上沖紅的發(fā)票和客戶寄回來的兩聯(lián)發(fā)票，還有一張信息表，其它還需要附什么東西嗎？這是沖收入的憑證吧？

玲老師 解答

2020-12-31 13:31

是的，
是的，這樣做賬和附件是對了

喜從天降 追問

2020-12-31 13:33

沖成本：借：主營業(yè)務(wù)成本  紅字（之前做的金額負(fù)數(shù)）
貸：庫存商品 紅字（之前做賬的金額的負(fù)數(shù)）是這樣子嗎？后面附什么原始憑證，摘要怎么寫好？

玲老師 解答

2020-12-31 13:33

您好
退貨沖成本，然后府入庫單

喜從天降 追問

2020-12-31 13:37

入庫單內(nèi)容就寫沖紅發(fā)票上的內(nèi)容名稱、規(guī)格、數(shù)量？入庫時間就寫沖紅的當(dāng)月，對吧？

玲老師 解答

2020-12-31 13:47

您好
對的，就是這樣操作

喜從天降 追問

2020-12-31 13:54

賬就這樣做好了，對吧，那主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入和本月實(shí)際數(shù)據(jù)不對了吧，少了這個沖紅的金額了？還有申報(bào)的時候和平常有什么不一樣嗎？需要另外填報(bào)什么報(bào)表嗎？

玲老師 解答

2020-12-31 14:18

你好
收入和成本都是沖當(dāng)期的 按原來的金額沖  報(bào)表按賬上金額填寫申報(bào)  

喜從天降 追問

2020-12-31 15:43

報(bào)表就按平時一樣的報(bào)，沒有其它需要填寫的報(bào)表和金額嗎？還有紅沖隔年也可以沖吧，沒有時間限制嗎？

玲老師 解答

2020-12-31 15:44

報(bào)表是按照賬上的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)
發(fā)票紅沖沒有時間規(guī)定

喜從天降 追問

2020-12-31 16:55

知道按賬上金額填報(bào)，我意思是有沒有另外需要填報(bào)的報(bào)表，還是跟正常一樣的報(bào)？

玲老師 解答

2020-12-31 17:02

你好
和正常申報(bào)表是一樣的  沒有其他特殊的報(bào)表申報(bào)  

喜從天降 追問

2020-12-31 17:26

那玲老師，要是發(fā)出去的貨沒有退回，款也收了，就是不要發(fā)票，把發(fā)票寄回來，需要沖紅嗎？

玲老師 解答

2020-12-31 17:41

如果沒有退貨，發(fā)票也沒有開錯，不用開紅字發(fā)票

喜從天降 追問

2020-12-31 17:49

那對方說不要發(fā)票，寄回來沖紅，怎么辦？不要沖嗎？

玲老師 解答

2020-12-31 18:04

只是對方說不要發(fā)票嗎，你正常銷售了，您不需要開紅字發(fā)票。