關(guān)于差旅費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票如何報(bào)銷處理啊

答： 您好 請(qǐng)問(wèn)專票是什么業(yè)務(wù)

報(bào)銷差旅費(fèi)1650元，火車票900元，住宿費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票600元，伙食費(fèi)取得增值稅普通發(fā)票150元。怎么做會(huì)計(jì)分錄和填寫記賬憑證。

答： 同學(xué)你好 借管理費(fèi)用差旅費(fèi)1451.74 借進(jìn)項(xiàng)74.3%2B33.96 貸銀行存款1650

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

財(cái)務(wù)人員出才的吃飯費(fèi)用記入差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)費(fèi)，還有營(yíng)改增后出差人員的吃住的發(fā)票用增值稅普通發(fā)票報(bào)銷和用增值稅專用發(fā)票分別對(duì)企業(yè)有何影響

答： 計(jì)入差旅費(fèi) 按普通發(fā)票處理，不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額