靚麗的龍貓 追問

2020-12-30 15:33

是給員工付的租房費(fèi)  先打給法人然后由法人打給對方賬戶

maize老師 解答

2020-12-30 15:46

借其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款 貸銀行，  借其他應(yīng)付款房東 貸其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款  取得發(fā)票做借管理費(fèi)用 福利 費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)，貸其他應(yīng)付款房東   

靚麗的龍貓 追問

2020-12-30 15:53

可是他這個沒有發(fā)票怎們辦

maize老師 解答

2020-12-30 16:06

沒有發(fā)票做費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)增

靚麗的龍貓 追問

2020-12-30 17:15

那我不計 管理費(fèi)用 就不用做納稅調(diào)增了吧    我這邊就直接做法人往來款   借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款   可以不

maize老師 解答

2020-12-30 17:18

但是你要平掉才可以，不平 那就一直掛其他應(yīng)收款，需要年底還回來了。你不做賬，沒有辦法證明是用于公司這個費(fèi)用，

靚麗的龍貓 追問

2020-12-30 17:38

好吧  那我就是要先做  借其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款 貸銀行，  借其他應(yīng)付款房東 貸其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款  取得發(fā)票做借管理費(fèi)用 福利 費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)，貸其他應(yīng)付款房東    然后匯算清繳時做調(diào)增分錄    調(diào)整分錄咋做鴨

maize老師 解答

2020-12-30 17:45

這個調(diào)是調(diào)表不調(diào)賬匯算清繳

靚麗的龍貓 追問

2020-12-30 18:54

好的，就是匯算清繳是調(diào)表不用調(diào)賬是不

靚麗的龍貓 追問

2020-12-30 18:55

那沒有發(fā)票  然后匯算清繳的時候忘記調(diào)賬會怎樣

maize老師 解答

2020-12-30 19:04

不需要調(diào)賬這個，調(diào)表就可以，忘記就去更正申報，被稅局稽查到?jīng)]有調(diào)增是有滯納金和罰款的

靚麗的龍貓 追問

2020-12-30 19:17

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-12-30 19:25

好我先回復(fù)別的學(xué)員了