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老師，請問下企業(yè)所得稅在三免期，計提了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備，還需要計提遞延所得稅嗎？
小半半
于2020-12-30 14:58 發(fā)布 ??1258次瀏覽
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許老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
2020-12-30 15:00
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計提壞賬準(zhǔn)備：借：資產(chǎn)減值損失/壞賬準(zhǔn)備 貸：壞賬準(zhǔn)備/應(yīng)收賬款借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：遞延所得稅確認(rèn)壞賬的時候借：壞賬準(zhǔn)備/應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)收賬款還用涉及遞延嗎？
答： 你好，這個是涉及的。涉及遞延。但是這個可以在年末綜合考慮遞延所得稅
2019年計提了壞賬及遞延所得稅費用，本月做：借：應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備，貨：應(yīng)收賬款-某客戶，遞延所得稅分錄要怎么做？
答： 同學(xué)你好 本月注銷應(yīng)收賬款的話 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：遞延所得稅資產(chǎn)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
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老師，請問下企業(yè)所得稅在三免期，計提了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備，還需要計提遞延所得稅嗎？
答： 同學(xué)你好！這個還是需要計提的 因為以后不免了? 同樣涉及這個問題哈
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