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我提問：我公司為其他公司提供勞務(wù)人工，本月開出發(fā)票65萬(wàn)，但只收到那家公司55萬(wàn)，我公司應(yīng)當(dāng)發(fā)放勞務(wù)人工60萬(wàn)。然后轉(zhuǎn)了50萬(wàn)給其他人由其代為發(fā)放，怎么做分錄？借：應(yīng)收賬款：65萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入65萬(wàn) 收到勞務(wù)收入：借：銀行存款 55萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款55萬(wàn) 代發(fā)放：借：其他應(yīng)收款--*** 50萬(wàn) 貸：銀行存款50萬(wàn)，代為發(fā)放后：借：？ 貸：其他應(yīng)收款50萬(wàn)，成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60萬(wàn)，貸：勞務(wù)成本60萬(wàn)
kj_tcO34DKWUlm8
于2016-09-28 09:16 發(fā)布 ??984次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-09-28 09:19
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精選問題
老師，未開票收入如何做賬和申報(bào)？ 問
視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？ 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問
??？為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以？ 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理：作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅，無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料，證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答
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