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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-28 14:26

您好，增值稅銷項小于進(jìn)項是不用交稅的

吳慧 追問

2020-12-28 14:27

(2)建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上沒有銷售資質(zhì),只有建筑服務(wù)資質(zhì)的情況下:
專門從事機(jī)電設(shè)備安裝、鋼結(jié)構(gòu)安裝、中央空調(diào)冷暖系統(tǒng)安裝、消防器材設(shè)備安裝、系統(tǒng)集成安裝和裝配式建筑安裝等行業(yè),設(shè)備價款一定會超過合同總價款的70%以上,所以一定會出現(xiàn)增值稅的銷項稅小于增值稅的進(jìn)項稅,將面臨全部按17%計征增值稅的風(fēng)險,建議采用以下合同控稅策略:
施工企業(yè)與發(fā)包方簽一份合同,合同上分別注明:設(shè)備價款、勞務(wù)價款,則設(shè)備部分按17%向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票,勞務(wù)部分按11%向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票.
那這句話怎么理解呢老師

東老師 解答

2020-12-28 14:37

抱歉，這段話 我也是不很很明白

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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