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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

羅老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-28 10:58

這個(gè)看金額的影響的，不重大，直接調(diào)整到當(dāng)期

pinkziye 追問

2020-12-28 11:18

增值稅是7621.17元，附加914.54元，企業(yè)所得稅63509.71

羅老師 解答

2020-12-28 11:22

借 以前年度損益調(diào)整
    貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）7621.17
        應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
        應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

pinkziye 追問

2020-12-28 11:35

好的，謝謝老師

羅老師 解答

2020-12-28 11:38

不客氣的，不客氣的

pinkziye 追問

2020-12-29 10:05

請問老師，支付時(shí)是不是可以直接借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）7621.17         應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅         應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅    貸 銀行存款

羅老師 解答

2020-12-29 10:07

對，支付的時(shí)候就是消除負(fù)債類科目

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這個(gè)看金額的影響的，不重大，直接調(diào)整到當(dāng)期
2020-12-28 10:58:35
你好，是的
2017-03-29 21:24:53
你好，需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
2019-01-10 18:37:58
你好，是的，是用以前年度損益調(diào)整的。
2020-07-11 17:27:39
需要的，因?yàn)槟憬坏亩惏l(fā)生了變化，那你之前的財(cái)務(wù)報(bào)表也變化了。
2021-12-09 14:52:17
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