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王老師1

職稱： 會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2020-12-28 09:58

您好，這種情況下，留下期勾選認(rèn)證的無需做任何填寫

流云 追問

2020-12-28 10:37

請教您的是賬務(wù)處理。進(jìn)項(xiàng)專票的金額部分打算采用，用于扣除企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額，而進(jìn)項(xiàng)稅不打算認(rèn)證，借：成本；借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅；貸：銀行存款等，這樣處理是否妥當(dāng)？

王老師1 解答

2020-12-28 11:12

您好，賬務(wù)處理正確的，科目完整是“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”

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相關(guān)問題討論
您好，這種情況下，留下期勾選認(rèn)證的無需做任何填寫
2020-12-28 09:58:51
您好 增值稅稅負(fù)=（銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額）/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
內(nèi)銷和外銷應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算。 各自計(jì)算各自的。
2019-06-14 09:10:55
這個(gè)是可以開具收入的金額。就是不含稅收入的金額，按這個(gè)稅負(fù)率，計(jì)算此批進(jìn)項(xiàng)稅額可以開具多少不含稅銷售收入發(fā)票金額。
2020-07-31 12:07:28
假如你期初沒有留抵稅額：月銷售收入含稅269900，稅負(fù)2%那么應(yīng)交的增值稅=269900/1.17*2%=4613.68而銷售收入含稅269900銷項(xiàng)稅=269900/1.17*17%=39216.24所以應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=39216.24-4613.68=34602.56那么應(yīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅額=34602.56/0.17*1.17=238147.03
2015-10-24 10:47:43
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