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送心意

吳月柳

職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-09-27 15:50

吳老師您好，我詳細(xì)問您一下：我是家政公司。今年6月給民政局開12.84萬元發(fā)票。當(dāng)月做賬：借：應(yīng)收賬款12.84萬元，貸：主營業(yè)務(wù)收入12.84萬元。我又報(bào)了42人工人個(gè)稅。借：主營業(yè)務(wù)成本12.60萬元，貸：應(yīng)付職工薪酬12.60萬元。7月份：借：庫存現(xiàn)金12.6萬元，貸：其他應(yīng)付款12.60萬元（借法人的款）。借：應(yīng)付職工薪酬12.60萬元，貸：庫存現(xiàn)金：12.60萬元。到9月，民政把12.84萬元付到我銀行賬戶。并讓我代開工人12.84萬元勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。做賬：借銀行存款：12.84萬元，貸：應(yīng)收賬款12.84萬元，這筆平賬了。借：主營業(yè)務(wù)成本：12.84萬元，貸：銀行存款12.84萬元。哪其他應(yīng)付款12.60元怎么平賬呀？麻煩老師了。

燕子 追問

2016-09-27 16:21

謝謝老師。

吳月柳 解答

2016-09-27 15:31

做更正憑證處理，有涉及損益類科目嗎？如果有就要沖銷重新做憑證。

吳月柳 解答

2016-09-27 15:58

這筆其他應(yīng)付款掛的是借法人的款，你都沒有還回去給他，怎么能平呢？要還款時(shí)才平得了。

吳月柳 解答

2016-09-27 19:47

不客氣

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相關(guān)問題討論
做更正憑證處理，有涉及損益類科目嗎？如果有就要沖銷重新做憑證。
2016-09-27 15:31:32
做更正憑證。
2016-09-27 15:30:51
你好，內(nèi)賬的話 原路沖回你之前玩的憑證即可
2019-10-15 17:41:48
你好，借貸不相等通常是分錄科目，或者金額錯(cuò)誤了
2019-06-14 20:51:52
你好，最后對賬時(shí)借貸不平，是什么與什么不平呢？ 你是用什么與什么對賬？
2021-06-16 21:32:42
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