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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-28 08:29

您好，增值稅一般納稅人可以用進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅欠稅。是在12月做備案

飛花 追問

2020-12-28 08:34

是12月做備案，1月份才能抵是嗎？

小林老師 解答

2020-12-28 08:36

您好，是的，您的理解非常正確。

飛花 追問

2020-12-28 08:41

那我12就把有的進(jìn)項票全部抵扣了，12月申報就不要交增值稅了。多余的進(jìn)項票1月份抵欠稅款。我原以為11月欠的12月就能抵呢，現(xiàn)在就是說滯納金得多收30天的了

飛花 追問

2020-12-28 08:44

原來的計劃是1月1號我就申報，只要交15天的滯納金。現(xiàn)在隔月才能抵要多交一個月的滯納金??？

飛花 追問

2020-12-28 08:45

有什么方法可以少交一些嗎？

小林老師 解答

2020-12-28 08:47

您好，是需要申報的。不一定是多繳納30天

小林老師 解答

2020-12-28 08:47

您好，您11月的納稅申報表在申報期限最后一日申報

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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