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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-12-24 08:12

同學你好
可以同時發(fā)
分錄這樣做就可以的

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:14

老師:
公司賬戶有一筆其他應收款借方余額3000多,這筆錢是多給員工交了社保,發(fā)工資時少扣了,有的人員離職了,有的沒有離職但就是不給,因為很長時間了,去年前年的事情了,反正是要不回來了,年底了我應該怎么處理呢?

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:15

老師:個稅申報的問題對嗎?

樸老師 解答

2020-12-24 08:17

少扣的計入營業(yè)外就行了

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:18

記到營業(yè)外需要寫說明嗎?

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:19

除了計入營業(yè)外還能記哪里???

樸老師 解答

2020-12-24 08:19

最好是寫一個的哦

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:22

如果一直掛賬上會有風險嗎?不處理行不行

樸老師 解答

2020-12-24 08:24

這個要調(diào)增的,營業(yè)外都要調(diào)增的

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:25

調(diào)增什么?是匯算清繳的調(diào)嗎?我是小白剛接觸會計,有點不太懂,麻煩

樸老師 解答

2020-12-24 08:30

對的,匯算清繳的時候納稅調(diào)整明細表調(diào)增的

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:32

調(diào)增什么科目?

樸老師 解答

2020-12-24 08:35

不用科目,直接在調(diào)增的其他欄調(diào)增,不做分錄的

瘋狂的胡蘿卜 追問

2020-12-24 08:35

哦,謝謝老師

樸老師 解答

2020-12-24 08:36

滿意請給五星好評,謝謝

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你好,第二個是正確的。
2022-01-21 09:46:20
借應付職工薪酬貸應交稅費個稅銀行存款 借應交稅費個稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,對的,是這么做的。
2021-08-02 13:51:56
同學你好 可以同時發(fā) 分錄這樣做就可以的
2020-12-24 08:12:28
你這里分錄處理沒問題 100先計入其他應收款,后面沖減
2021-06-02 10:50:59
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