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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-25 22:07

是按代墊社保公積金加上服務(wù)費合計開，還是只開服務(wù)費的金額？

鄒老師 解答

2016-09-25 22:05

你好，按服務(wù)費開具發(fā)票
借；應(yīng)收賬款等科目  貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

鄒老師 解答

2016-09-25 22:08

你好，只按服務(wù)費開具發(fā)票

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你好，按服務(wù)費開具發(fā)票 借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2016-09-25 22:05:57
同學(xué)你好 借，管理費用一辦公費 貸，銀行存款； 抵扣 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款 貸，管理費用；
2021-04-08 12:30:52
　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額
2016-04-19 09:42:33
您好這個要看你是屬于什么行業(yè)，另外具體的賬務(wù)處理要看具體的業(yè)務(wù)。
2017-06-09 14:34:26
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