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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-12-22 12:38

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。

dping 追問

2020-12-22 14:46

老師:這個數(shù)據(jù)納稅申報表哪塊填報？

郭老師 解答

2020-12-22 15:01

所得稅主表應(yīng)補稅款里面

dping 追問

2020-12-22 15:30

老師:今年8月份已經(jīng)繳納了這個稅款

郭老師 解答

2020-12-22 15:34

那不就可以了嗎
不需要申報了

dping 追問

2020-12-22 15:48

老師:以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致資產(chǎn)負債表期初數(shù)+利潤表本年累計數(shù)和資產(chǎn)負債表期末數(shù)有差異，這個怎么處理？

郭老師 解答

2020-12-22 15:55

沒有關(guān)系
可以忽略這個差異

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計提時，借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 繳納時，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金（或銀行存款）
2019-05-16 09:55:26
同學(xué)你好，如果對方是個人，是可認的；如果是個體工商戶等是不可以的；
2021-04-21 13:54:24
你好；? 這個不涉及所得稅的； 借銀行存款貸營業(yè)外收入- 補助收入??
2022-10-08 14:03:16
你好學(xué)員 可以入賬 可以稅前扣除
2022-03-30 10:22:03
沒有發(fā)票可以做賬務(wù)處理，匯算時納稅調(diào)整。
2022-02-25 15:54:49
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