小不點(diǎn) 追問

2020-12-21 15:06

嗯，一個(gè)公司的

小不點(diǎn) 追問

2020-12-21 15:09

11月的時(shí)候收據(jù)開了很多張，收到一筆錢就開了收據(jù)給他的，這個(gè)也沒有關(guān)系的嗎？

maize老師 解答

2020-12-21 15:13

可以，這個(gè)可以，可以

maize老師 解答

2020-12-21 15:13

就是未開發(fā)票資料需要準(zhǔn)備齊全，后面開發(fā)票，需要去稅局解鎖的，帶上盤子和無票資料，。

小不點(diǎn) 追問

2020-12-21 15:16

哦，謝謝汪老師，解鎖什么呢？未來發(fā)票資料需要準(zhǔn)備哪些呢？

小不點(diǎn) 追問

2020-12-21 15:16

需要先去解鎖才能開票嗎？

maize老師 解答

2020-12-21 15:20

        稅總發(fā)[2017]124號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報(bào)比對(duì)管理操作規(guī)程（試行）》的通知
 
1月申報(bào)12月時(shí)候，這個(gè)你之前未開發(fā)票嗎，那這個(gè)申報(bào)是開發(fā)票收入-未開發(fā)票，去申報(bào)，這個(gè)申報(bào)收入小于開票盤的，會(huì)鎖死盤子，需要帶上你發(fā)貨單，送貨單，銷售單，合同，等資料去解鎖，

maize老師 解答

2020-12-21 15:20

是申報(bào)時(shí)候去解鎖，不是開發(fā)票，

maize老師 解答

2020-12-21 15:20

開發(fā)票正常開就可以這個(gè)

小不點(diǎn) 追問

2020-12-21 15:23

我們都是直接送到客戶處，客戶在單子上簽字就可以了，沒有發(fā)貨單，只有銷售單的

maize老師 解答

2020-12-21 15:28

有銷售單這個(gè)也可以，

小不點(diǎn) 追問

2020-12-21 15:30

好的，謝謝汪老師

小不點(diǎn) 追問

2020-12-21 15:33

汪老師，我剛剛跟12366確認(rèn)了，她說申報(bào)的時(shí)候可以直接在申報(bào)表未開票收入欄填寫負(fù)數(shù)，這樣可以嗎？

maize老師 解答

2020-12-21 15:37

這個(gè)部分學(xué)員反饋說這個(gè)負(fù)數(shù)填寫不了，就是開發(fā)票地方減掉未開發(fā)票，再去填寫，你們要是可以填寫可以

小不點(diǎn) 追問

2020-12-21 15:57

好的。謝謝汪老師

maize老師 解答

2020-12-21 15:58

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了