勤勞的身影 追問

2016-09-23 15:57

那不就形成滯留票了嗎

宋生老師 解答

2016-09-23 15:39

您好！您可以直接做一個分錄，借：管理費用-福利費 貸：現(xiàn)金。

宋生老師 解答

2016-09-23 15:55

您好！專票您不用認(rèn)證，直接用加稅合計計入福利費就可以了。不用轉(zhuǎn)出。

宋生老師 解答

2016-09-23 16:01

您好！這個問題的實質(zhì)是這樣。1，你們公司本來就是用于集體福利就可以讓對方不開專用發(fā)票。2，進項稅額轉(zhuǎn)出的情況是，一開始不知道會用在哪兒，所以開了專用發(fā)票，后來實際使用到了不能抵扣的地方，所以才轉(zhuǎn)出。如果您確定不抵扣，可以直接計入相關(guān)產(chǎn)品成本。只要能解釋的通，沒什么問題的。