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送心意

宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-12-20 15:20

你好，預(yù)繳不用填寫增值稅申報表，而是填寫一個單獨的增值稅預(yù)繳稅款表；增值稅申報表里面的附表四對應(yīng)填寫下預(yù)繳的稅款即可。確認收入后也是在附表四體現(xiàn)累計預(yù)繳的稅款，會抵扣應(yīng)交的增值稅。

尊敬的抽屜 追問

2020-12-20 15:23

請問老師，在確認收入時，在附表4填應(yīng)該遞減的預(yù)交嗎？然后在申報表里就會自動扣減這部分預(yù)交的增值稅是嗎？

宇飛老師 解答

2020-12-20 15:24

嗯，是的，確認收入時候要填寫抵減的預(yù)繳，然后就會自動扣掉。

尊敬的抽屜 追問

2020-12-20 15:26

確認收入在附表四填寫是嗎，那主表有一欄是分期預(yù)交，這里還需要填不呢

宇飛老師 解答

2020-12-20 15:28

確認收入你在附表一要填寫正常開具9%的收入；然后附表四填寫累計預(yù)繳的抵扣，會自動抵扣，分期預(yù)繳不用管，你看下實際繳納的稅款沒錯就行。

尊敬的抽屜 追問

2020-12-20 15:34

好的，謝謝老師！

宇飛老師 解答

2020-12-20 15:37

不客氣，滿意請五星好評哈。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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