老師請問，酒店開的住宿增值稅發(fā)票，驗的時候可以和原材料的發(fā)票一起驗嗎，？因為系統(tǒng)分固定資產，原材料和運輸發(fā)票

答： 可以的

采購材料或固定資產時，發(fā)生了運輸費，如果收到專票，就用不含稅的運費并入材料成本或固定資產原值，如果普票就用含稅的運費并入材料成本或固定資產原值，這樣對嗎？

答： 同學你好，很高興為你解答，你的理解是完全正確的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

從外地購買原材料價款為75000增值稅12750運輸費為1000取得增值稅專用發(fā)票增值稅稅率11%簽發(fā)一張2個月不帶息的商業(yè)承兌匯票87750結算原材料價款和運輸費材料尚未驗收入庫

答： 你好 借在 途物資? 進項 貸應付票據??