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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-18 15:37

你的會(huì)計(jì)分錄是：
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

淺笑 …慧 追問(wèn)

2020-12-18 15:40

老師，那不是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)年底對(duì)沖，月末不對(duì)沖嗎？應(yīng)交稅費(fèi)借方要轉(zhuǎn)流動(dòng)資產(chǎn)是怎么轉(zhuǎn)的，我這么做不行嗎

江老師 解答

2020-12-18 15:42

一、年底就是需要對(duì)沖處理。
二、你這樣寫也是可行的。將可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅在填寫資產(chǎn)負(fù)債表中填寫在“其他流動(dòng)資產(chǎn)”科目列示。

淺笑 …慧 追問(wèn)

2020-12-18 15:43

那你給的這個(gè)分錄是月末對(duì)沖了，應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是可行的是吧

江老師 解答

2020-12-18 15:45

應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，表示留抵增值稅，可以抵減后期需要繳納的增值稅，也是可行了。

淺笑 …慧 追問(wèn)

2020-12-18 15:48

好，謝謝老師

江老師 解答

2020-12-18 15:49

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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列報(bào)表的時(shí)候借方計(jì)入其他非流動(dòng)資產(chǎn)
2017-11-23 10:46:29
你的會(huì)計(jì)分錄是： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2020-12-18 15:37:24
是的，你的理解是正確的了
2018-08-10 14:08:07
您好 請(qǐng)問(wèn)減了后余額在借方還是貸方？
2020-04-11 10:36:23
應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表反映在應(yīng)交稅費(fèi)里面
2020-05-28 09:44:06
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