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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-12-18 10:03

對方給你貨物了嗎

Kalen Wu 追問

2020-12-18 10:05

如果給了貨物，如果沒有給貨物，分別怎么處理

郭老師 解答

2020-12-18 10:09

沒有的做營業(yè)外支出

Kalen Wu 追問

2020-12-18 10:09

計入營業(yè)外支出，能稅前扣除嗎

郭老師 解答

2020-12-18 10:11

可以的
需要有破產(chǎn)證明
貨物的借庫存商品貸預(yù)付賬款

Kalen Wu 追問

2020-12-18 10:12

如果沒有破產(chǎn)證明呢

郭老師 解答

2020-12-18 10:20

不可以抵扣所得稅的

Kalen Wu 追問

2020-12-18 10:24

那我直接這樣做帳，我就當(dāng)做我們公司向這家倒閉的公司的老板個人那里收回了錢。然后我就這樣做賬：
借：庫存現(xiàn)金
   貸：應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商

郭老師 解答

2020-12-18 10:29

那你的現(xiàn)金和你實際能對起來嗎？

Kalen Wu 追問

2020-12-18 10:35

這個的話，現(xiàn)金賬對不上沒關(guān)系的，可以私下調(diào)整

郭老師 解答

2020-12-18 10:37

不影響你的賬務(wù)處理的話可以。

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相關(guān)問題討論
對方給你貨物了嗎
2020-12-18 10:03:14
計入營業(yè)外支出吧
2017-12-26 09:38:11
你好 根據(jù)你的付款單、對方送貨單、你的入庫單做借庫存商品 貸銀行存款 只是你匯算無法稅前扣除這筆 要調(diào)整處理
2019-06-19 15:06:14
借原材料貸預(yù)付 沒有發(fā)票正常做，匯算清繳調(diào)增
2019-06-19 15:07:34
你好，企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證或者取得不合規(guī)發(fā)票、不合規(guī)其他外部憑證的，若支出真實且已實際發(fā)生，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)年度匯算清繳期結(jié)束前，要求對方補開、換開發(fā)票、其他外部憑證。補開、換開后的發(fā)票、其他外部憑證符合規(guī)定的，可以作為稅前扣除憑證。但企業(yè)在補開、換開發(fā)票、其他外部憑證過程中，因?qū)Ψ阶N、撤銷、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定為非正常戶等特殊原因無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證的，可憑以下資料證實支出真實性后，其支出允許稅前扣除： (一)無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料)； (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合同或者協(xié)議； (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證； (四)貨物運輸?shù)淖C明資料； (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證； (六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。并且明確規(guī)定，提供的資料中，第一項至第三項為必備資料。因此，你公司因?qū)Ψ揭炎N而無法索取發(fā)票的，能夠提供上述資料的，于年度企業(yè)所得稅納稅申報時，無需進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)整。但對上述資料要留存?zhèn)洳椤?/div>
2022-02-07 00:42:28
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