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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-12-16 12:57

這個做今年賬上，不要跨年，先暫估，借xx費用 貸其他應(yīng)付款暫估款，

lily 追問

2020-12-16 12:58

老師 不想做在今年  今年要盈利，明年可以做嗎？

maize老師 解答

2020-12-16 13:04

，你這個發(fā)票開12月吧，那明年做需要做以前年度損益調(diào)整不能影響21年利潤，

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相關(guān)問題討論
這個做今年賬上，不要跨年，先暫估，借xx費用 貸其他應(yīng)付款暫估款，
2020-12-16 12:57:45
沒有特殊原因，一般不能跨年入賬。
2020-12-16 12:10:15
您好，今年的發(fā)票不能計入到明年的賬里。
2020-12-15 12:19:59
你好可以 但是不能做為明年的費用
2019-01-02 14:35:13
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2011年第34號）的規(guī)定，六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題：企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算；但在匯算清繳時，應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。七、本公告自2011年7月1日起施行。本公告施行以前，企業(yè)發(fā)生的相關(guān)事項已經(jīng)按照本公告規(guī)定處理的，不再調(diào)整；已經(jīng)處理，但與本公告規(guī)定處理不一致的，凡涉及需要按照本公告規(guī)定調(diào)減應(yīng)納稅所得額的，應(yīng)當(dāng)在本公告施行后相應(yīng)調(diào)減2011年度企業(yè)應(yīng)納稅所得額。因此，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生發(fā)生制原則，確屬于2010年的費用支出，應(yīng)當(dāng)在2010年匯算清繳時取得相關(guān)發(fā)票；不能依法取得發(fā)票的，相關(guān)支出不能在2010年企業(yè)所得稅前扣除，也不能做為2011年的費用扣除。
2017-06-23 15:42:50
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