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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-12-15 18:07

你好
按小規(guī)模政策是不用交增值稅和附加稅的 

芝 追問(wèn)

2020-12-15 18:10

那是不是合同簽了四十萬(wàn)的話，就要交一個(gè)點(diǎn)的增值稅呢？

芝 追問(wèn)

2020-12-15 18:10

還是說(shuō)按每次開(kāi)發(fā)票的金額呢不超過(guò)三十萬(wàn)就不用交？

玲老師 解答

2020-12-15 18:19

你好
季報(bào)的不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅   

芝 追問(wèn)

2020-12-15 20:58

但是今天去開(kāi)票是26萬(wàn)已經(jīng)收一個(gè)點(diǎn)的增值稅了

玲老師 解答

2020-12-15 21:03

你好
那就是不符合季報(bào)30萬(wàn)的規(guī)定 ，。 你要是申請(qǐng) 臨時(shí)稅務(wù)登記一般是享受小規(guī)模政策的  或者一個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)
具體實(shí)務(wù)中各地有差異  按你當(dāng)?shù)氐亩惥忠?guī)定 

芝 追問(wèn)

2020-12-15 22:05

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-12-16 07:21

你好，
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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