
老師,請問我們的供應商之前是按40元單價給我們開票,現(xiàn)在想按80元單價給我們開票,然后我們再開40元單價的發(fā)票給他,我們付貨款又只用按40元單價的來付,這樣有什么問題嗎?
答: 你好,本來你公司之前40元買東西,現(xiàn)在還是花40元買東西,無故開了一個40元發(fā)票,這不是要多交增值稅嗎
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司購進一批商品,按正常單價核算共30000元,然后我們出售到商場去的!現(xiàn)在我們支付供應商款項時,需要扣掉我們這些商品進駐商場的費用9000元后,我們實際只支付供應商21000元!這個分錄怎么做?供應商開票給我們是按正常出貨金額開,還是按實際支付金額開票給我們的?
答: 你們開9000的發(fā)票給他們,各是各的哈
老師,你好!請問下供應商可以開票,但是他們有時候 給我們的單價是不含稅的單價,我們用現(xiàn)金支付的,這樣一家供應商既有有票賬款,又有現(xiàn)金無票賬款,有問題嗎
老師好!已經(jīng)認證了的進項給廠家退貨,供應商要求按他們給的單價開紅字信息單,但是他們給的單價比廠家原來廠給我們的單價高很多,請問我們能按供應商的要求嗎?
老師,我們的供應商給我們開票有的比實際單價低,之前的會計是直接按照交易的價格來的,不是按發(fā)票上的單價來的。這怎么辦呢?
您好!請問您一個問題,比如我們給客戶的價格10元,然后他們讓我們開發(fā)票的價格是40元,多出的30元價格,除了扣13%增值稅,還需要扣回什么稅?


無奈花落 追問
2020-12-15 11:25
班助小琪 解答
2020-12-15 11:31
無奈花落 追問
2020-12-15 11:36
班助小琪 解答
2020-12-15 11:48
無奈花落 追問
2020-12-15 11:49
班助小琪 解答
2020-12-15 12:50