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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-21 09:20

好的，謝謝！

縹緲的季節(jié) 追問

2016-09-21 09:25

請問一下，小規(guī)模納稅人，一季度的開票金額不含稅銷售額是89000元，銷項稅額是2670元，這個2670元最后計入營業(yè)外收入，請問在填利潤表是：營業(yè)收入是8900元，營業(yè)外收入是2670元，但是在填所得稅表時，營業(yè)收入是：8900 2670=91670元，對嗎？

鄒老師 解答

2016-09-21 09:19

你好，第二季度不需要預(yù)交所得稅

鄒老師 解答

2016-09-21 09:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

鄒老師 解答

2016-09-21 09:27

你好，營業(yè)外收入體現(xiàn)在利潤總額中，不填寫在營業(yè)收入，營業(yè)收入是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入之和

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相關(guān)問題討論
您好！要包括的。
2017-06-19 09:30:17
不交企業(yè)所得稅。
2018-03-31 23:24:49
你好，可以二季度的盈利彌補一季度的虧損的
2019-04-22 16:42:17
你好，不需要
2016-07-20 10:44:23
您好！是第二季度累計下來虧損就不用交了。
2017-07-04 15:04:55
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