1、員工出差后報銷，車費(fèi)是有發(fā)票，但餐費(fèi)（經(jīng)常無發(fā)票）和住宿（偶爾無發(fā)票）老師：我可以將公司的報銷制度附在后面做附件做在外賬嗎？

答： 你好，需要有發(fā)票才可以計入外帳核算 的

無發(fā)票餐費(fèi)能做外賬嗎？

答： 企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)可以做賬 但是沒有發(fā)票不能所得稅前扣除。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，員工報銷無發(fā)票無收據(jù)的，用發(fā)票抵，比如實(shí)際報銷費(fèi)用是餐費(fèi)，但是發(fā)票是汽油的發(fā)票，報銷單上寫餐費(fèi)還是汽油費(fèi)

答： 你好 按你實(shí)際業(yè)務(wù)寫 餐費(fèi)；