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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-14 11:03

可以的，可以1月進(jìn)行申報(bào)的

雨幕 追問

2020-12-14 11:08

是把維護(hù)費(fèi)直接填在表四（稅額抵減情況表）中本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額這三列嗎？

辜老師 解答

2020-12-14 11:08

是的，是填列在這里的，還有減免稅明細(xì)表也要填列的

雨幕 追問

2020-12-14 11:17

老師，選這個(gè)嗎？

辜老師 解答

2020-12-14 11:18

是的，就是選這個(gè)項(xiàng)目

雨幕 追問

2020-12-14 11:23

繳納的維護(hù)費(fèi)幾個(gè)月內(nèi)好抵減，這個(gè)有沒有期限呀？

辜老師 解答

2020-12-14 11:24

當(dāng)年度的費(fèi)用，最好當(dāng)年度申請(qǐng)抵減

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相關(guān)問題討論
您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，抵扣時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。
2017-07-29 22:46:29
您好，可以全額抵扣的。
2017-05-20 21:49:02
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-04-11 10:26:21
您好，全額抵扣分錄是，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，備案或者認(rèn)證后，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。
2017-04-03 14:48:42
你好！ 看一下吧
2019-04-22 19:16:45
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