小 米 高 翔 追問(wèn)

2020-12-14 10:09

老師 那么從10月的時(shí)候也要往后推6個(gè)月才可以退啊

王老師1 解答

2020-12-14 10:10

是，10月的話就是10月-明年3月為一組到明年再退

小 米 高 翔 追問(wèn)

2020-12-14 11:29

老師 公司可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎

王老師1 解答

2020-12-14 11:31

您好，什么情況下補(bǔ)開(kāi)發(fā)票

小 米 高 翔 追問(wèn)

2020-12-14 11:35

老師 用戶1月繳費(fèi)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，10月來(lái)開(kāi)發(fā)票

王老師1 解答

2020-12-14 11:36

您好，這個(gè)是可以開(kāi)發(fā)票的

小 米 高 翔 追問(wèn)

2020-12-14 11:52

老師 但是申報(bào)的時(shí)候去稅局大廳才能申報(bào)是嗎

王老師1 解答

2020-12-14 11:53

如果不牽涉到稅率變更，自己客戶端就能申報(bào)的

小 米 高 翔 追問(wèn)

2020-12-14 17:23

請(qǐng)問(wèn)一下王老師這個(gè)問(wèn)題不能追問(wèn)了，麻煩幫我看看一下，謝謝
，也是做的這個(gè)分錄借：工程物資  42831.86    應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅5568.14   貸預(yù)付賬款48400

王老師1 解答

2020-12-14 17:29

您好，其中一筆進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出，并且由始至終你只收到過(guò)一張發(fā)票，所以有一筆分錄是多做的

借：工程物資 5568.14
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）5568.14
借：預(yù)付賬款 48400
貸：工程物資 48400