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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-20 17:22

老師,我現(xiàn)在是收到這個款,該怎么做分錄

鄒老師 解答

2016-09-20 17:15

借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
  (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 
  (金額等于免抵稅額)
  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 
    (金額等于免抵退稅額)
通過這個分錄就知道是  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)

鄒老師 解答

2016-09-20 17:22

借;銀行存款    貸;其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)

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借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)   (金額等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額) 通過這個分錄就知道是 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2016-09-20 17:15:05
同學(xué)你好 不得免征抵扣稅額 是負(fù)數(shù),會增加下期的免抵退稅額
2022-05-23 16:27:44
出口免抵退稅計入應(yīng)交稅費-出口免稅收入,主要是應(yīng)交稅費-出口免稅收入,以及應(yīng)交稅費-進口關(guān)稅收入。它們作為稅費收入,可以記入稅金科目,也可以記入其他收入科目。
2023-02-20 20:13:45
你好,無需結(jié)轉(zhuǎn)
2016-06-30 18:20:42
你好,這里的額免抵額有額不是負(fù)數(shù)
2022-07-18 09:25:53
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