你好，請(qǐng)問(wèn)下，我10月30號(hào)在專(zhuān)票認(rèn)證平臺(tái)里勾選抵扣了12.46萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅，后面在12月6日又勾選抵扣了2.6的進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在在電子稅務(wù)局報(bào)增值填表時(shí)，表二里面的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額默認(rèn)只顯示12.46萬(wàn)申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，12月6日勾選抵扣了2.6的進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)有顯示在內(nèi)，我手動(dòng)修改本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票欄中的份數(shù)、金額、稅額，修改成我10月30號(hào) 和 12月6日勾選抵扣的相加總數(shù) ，這樣操作可以的嗎？

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-13 09:05

您好
可以手動(dòng)修改勾選數(shù)據(jù)
是11月30日勾選抵扣的吧

建圭追問(wèn)

2020-12-13 09:13

我11月30號(hào)勾選12.46萬(wàn) ，12月6日又勾選抵扣了2.6的進(jìn)項(xiàng)稅，表二里手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)時(shí)，可以輸入 12.46萬(wàn)+2.6萬(wàn)=15.06萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣吧？

bamboo老師解答

2020-12-13 09:19

第二次勾選的時(shí)候有沒(méi)有把前面勾選的撤銷(xiāo)

建圭追問(wèn)

2020-12-13 09:31

第二次勾選時(shí)，沒(méi)有把前面勾選的撤銷(xiāo)的，然后12月6日在確認(rèn)統(tǒng)計(jì)勾選時(shí)，有把11月的預(yù)統(tǒng)計(jì)撤消，重新確認(rèn)統(tǒng)計(jì)勾選。這樣操作可以在表二里手動(dòng)修改成 2.46萬(wàn) 2.6萬(wàn)=15.06萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?

bamboo老師解答

2020-12-13 10:12

可以這樣手動(dòng)填寫(xiě)附表二