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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2020-12-11 17:04
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老師，外賬的收入*所得稅稅負率=利潤總額，所得稅=利潤總額*25%，凈利潤=利潤總額—所得稅
答： 您好： 通常是這樣理解，請問具體是什么問題呢。
企業(yè)所得稅匯算清繳存在調(diào)增項和調(diào)減項，調(diào)整后依然虧損，當(dāng)時未做賬務(wù)處理，所得稅申報上的虧損金額和賬務(wù)上虧損金額不一致，現(xiàn)在有利潤了，季度計提所得稅時按利潤總額計提還是利潤總額減賬務(wù)上的虧損金額還是利潤總額減所得稅申報表上虧損金額計提？
答： 同學(xué)你好！這個是按應(yīng)納稅所得額來的? 按稅法為基礎(chǔ)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
，報所得稅稅表上的利潤總額為利潤表的利潤總額，填完直接自動算出所得稅費用了，而稅法上調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得額在報表哪里提現(xiàn)？
答： 匯算清繳的時候調(diào)整
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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語馨 追問
2020-12-11 17:22
冉老師 解答
2020-12-11 17:23
語馨 追問
2020-12-11 17:28
語馨 追問
2020-12-11 17:30
冉老師 解答
2020-12-11 17:55