SinTan 追問

2020-12-11 16:04

不包括，就是一個額外核算的逾期利息，假設說這個業(yè)務員這個項目逾期了，我們要扣他65，但這個金額不是真的要他們支付的，只是在核算提成的時候作為他們的費用減去，這樣子算提成的時候就等于少算了一點

SinTan 追問

2020-12-11 16:09

按理來說是不用入的，但是我們又想在內(nèi)賬里面體現(xiàn)出這筆費用，就是扣過他們這個逾期的金額，
我可以直接這樣做嗎？
借：銷售費用—逾期利息—業(yè)務員
   貸：銷售費用—逾期利息—業(yè)務員

林夕老師 解答

2020-12-11 16:10

你好：
對于這部分逾期，建議單獨核算，獨自建臺賬，就是表格。內(nèi)賬提供收入，成本，費用，稅金。

SinTan 追問

2020-12-11 16:12

單獨核算的表格還是有的，你的意思是不內(nèi)賬就不要入了是嗎？如果非要入進去留個記錄的話，我可以這樣入嗎？
借：銷售費用—逾期利息—業(yè)務員
   貸：銷售費用—逾期利息—業(yè)務員

林夕老師 解答

2020-12-11 16:16

你好：
如果是真實無法收回的，確認信用減值損失。
如果你只核算這幾個指標，不算內(nèi)賬，也沒辦法生成報表。只是為了算工資的統(tǒng)計。