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送心意

Hostwang老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-12-10 23:35

異地預(yù)繳的增值稅,在當(dāng)月申報時,可以抵減,抵減后的增值稅去申報附加稅。
外管證是11月申請的,12月預(yù)繳的增值稅,在12月能抵減

張文華 追問

2020-12-10 23:39

謝謝老師,很專業(yè),在咨詢下,開票給對方了,外管證辦了,但預(yù)繳增值稅沒有在當(dāng)月交,當(dāng)月確認(rèn)收入要把開票的這部分金額減掉嗎?

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異地預(yù)繳的增值稅,在當(dāng)月申報時,可以抵減,抵減后的增值稅去申報附加稅。 外管證是11月申請的,12月預(yù)繳的增值稅,在12月能抵減
2020-12-10 23:35:54
你好,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,附加稅,貸;銀行存款
2019-06-06 17:30:01
是的,需要的了。。。。。。。。
2018-07-09 14:12:30
你好,預(yù)交稅款只需要做交稅分錄,暫時不做計提分錄的
2019-02-18 13:37:07
您好!是的。要一起繳納
2017-06-07 16:57:02
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