Amy(艾米) 追問(wèn)

2020-12-10 12:10

老師好
金額是填寫(xiě)2萬(wàn)是吧？那30萬(wàn)不做賬嗎？

bamboo老師 解答

2020-12-10 12:11

金額是填寫(xiě)1.5萬(wàn) 沒(méi)有發(fā)票的成本不好寫(xiě)分錄調(diào)整

Amy(艾米) 追問(wèn)

2020-12-10 13:17

老師好
沒(méi)有發(fā)票的成本不好寫(xiě)分錄調(diào)整，這句話是什么意思呢？我沒(méi)明白

bamboo老師 解答

2020-12-10 13:19

您當(dāng)時(shí)成本分錄怎么寫(xiě)的 實(shí)際有沒(méi)有支付？

Amy(艾米) 追問(wèn)

2020-12-10 14:16

老師好！
就是直接給對(duì)方打款30萬(wàn)，說(shuō)是不含稅的，不給我們開(kāi)發(fā)票。我當(dāng)時(shí)做的是：
借：庫(kù)存商品30萬(wàn)
貸：銀行存款30萬(wàn)

bamboo老師 解答

2020-12-10 14:18

那不好寫(xiě)調(diào)整分錄的 
因?yàn)槟铐?xiàng)已經(jīng)支付 貸方?jīng)]有科目

Amy(艾米) 追問(wèn)

2020-12-10 14:38

老師好
您的意思是不需要調(diào)整是吧？只需要在賬上調(diào)整您說(shuō)的交稅的那些分錄就可以了是吧？

bamboo老師 解答

2020-12-10 14:45

是的 只需要在賬上調(diào)整我說(shuō)的交稅的那些分錄就可以