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請(qǐng)問(wèn)公司因?yàn)槭盏揭粡堄袉?wèn)題的發(fā)票，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎樣做？
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于2020-12-10 11:13 發(fā)布 ??1031次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-12-10 11:13
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2025年第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表添加了‘職工薪酬 問(wèn)
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同學(xué)，你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
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