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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-09 17:21

你好 你實(shí)際就是要繳納6622.63元的增值稅嘛  。你抵減的時(shí)候 在11月做抵減分錄 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280  借管理費(fèi)用 -280   做抵減后。 在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借方去抵減。 其他的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅正常結(jié)轉(zhuǎn) 最終到未交增值稅科目去即可

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2020-12-10 13:16

您說(shuō)的分錄我在9月已經(jīng)做過(guò)了，但是我實(shí)際算附加稅的時(shí)候沒(méi)有減去，然后所以我申報(bào)的時(shí)候也沒(méi)有去抵
現(xiàn)在11月了，我得把這個(gè)280抵了 我11月的分錄該怎么做啊因?yàn)?nbsp;您說(shuō)的分錄我在9月已經(jīng)做過(guò)了

穎穎和奕奕 追問(wèn)

2020-12-10 13:20

要不要把9月的沖回啊，在11月從新做過(guò)，不然我不知道怎么在分錄里面體現(xiàn)這一筆280

meizi老師 解答

2020-12-10 13:24

 你好  我建議你把9月的紅沖了。在按正確的做一遍。 避免這樣你去調(diào)整很容易出錯(cuò)    

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您好，增值稅開(kāi)票是在金稅盤(pán)里面開(kāi)具的，申報(bào)繳納是在國(guó)稅局網(wǎng)站上
2019-03-13 16:47:00
你好，嗯嗯，報(bào)完增值稅就可以清卡了
2019-10-08 14:23:49
這個(gè)按實(shí)際交增值稅去申報(bào)附加稅，等會(huì)我看下
2020-10-20 11:57:34
你好 實(shí)際交的增值稅*附加稅率?
2021-03-29 10:17:15
你好 你實(shí)際就是要繳納6622.63元的增值稅嘛 。你抵減的時(shí)候 在11月做抵減分錄 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280 借管理費(fèi)用 -280 做抵減后。 在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借方去抵減。 其他的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅正常結(jié)轉(zhuǎn) 最終到未交增值稅科目去即可
2020-12-09 17:21:47
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