老師我們是做貿(mào)易中間商的，銷售的客戶合同上注明是貨品A,但是我們?nèi)ス?yīng)商采購，供應(yīng)商開給我的進項明細有ABC,那我們開票給客戶，是按ABC明細來開還是按合同上注明的名稱A來開呢？

答： 您好，發(fā)票要按真實的業(yè)務(wù)開具，不可以虛開發(fā)票。進銷須保持一致。

比如我客戶叫我開發(fā)票按實際銷售明細開發(fā)票出去，我們又是做弄產(chǎn)品的，什么都都賣菜肉等明細要有上千種菜品名稱，但是我們供應(yīng)商有些就不能按我們實際采購的明細名稱開發(fā)票進來，比如供應(yīng)商就找?guī)讉€才名稱開進來而已，我們后期會有影響嗎？供應(yīng)商發(fā)票還有什么更好方法嗎？

答： 你好，同學(xué)。 有影響的，如果你是商業(yè) 企業(yè)，你是購進什么就銷售什么的。 如果你這購進和銷售不符，你這大數(shù)據(jù)能夠?qū)Ρ瘸鰜淼?，會有稅?wù)預(yù)警風(fēng)險的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000