ソ尐様ル 追問

2020-12-08 20:46

應(yīng)該是沒有繳納，多計提的，因為銀行存款的余額可以對上

郭老師 解答

2020-12-08 20:49

借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入

ソ尐様ル 追問

2020-12-08 20:50

為什么要計入營業(yè)外收入呢，應(yīng)該是之前的財務(wù)多計提了，可以直接紅字沖回嗎

郭老師 解答

2020-12-08 20:52

你也可以借應(yīng)交稅費，借稅金及附加附屬。

郭老師 解答

2020-12-08 20:52

借應(yīng)交稅費借稅金及附加負數(shù)。

ソ尐様ル 追問

2020-12-08 20:58

因為是2017年的賬務(wù)，要涉及到以前年度損益調(diào)整嗎，因為是多計提了營業(yè)稅金，虛增了成本

郭老師 解答

2020-12-08 21:02

如果不修改，匯算清交的話，直接用稅金及附加就可以啊。

ソ尐様ル 追問

2020-12-08 21:06

那就借營業(yè)稅金及附加。貸應(yīng)交稅費，紅字

郭老師 解答

2020-12-08 21:09

借應(yīng)交稅費借稅金及附加負數(shù)。

ソ尐様ル 追問

2020-12-08 21:11

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-12-08 21:16

不客氣地，工作愉快。