對方開票85000，因為是對方開票沒按稅率開，補(bǔ)的我方1000元，我方實付84000，分錄如何作

答： 同學(xué)，你好 如果是專票 借：費(fèi)用/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 貸：銀行存款8500 然后對方退回來的1000，你提出來，不入賬

我們購貨，對方開專票85000，因為稅率沒按要求開，我們扣了1000補(bǔ)稅款，實付84000，這個1000差額要如何計分錄呢？

答： 您好，按84000入帳，同時發(fā)票上的稅額要轉(zhuǎn)出一部分，不能全部抵扣

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我方收到對方滯納金，對方要求開票，我如何開具？稅率是多少？分錄如何做？

答： 滯納金不開發(fā)票。開票稅目里面也沒有滯納金。除非你們商量好加到貨款或這結(jié)算里面