普通發(fā)票收購票錯開怎么辦,跨月了. 本來是開具收購票的，點擊了普通發(fā)票開具，就成銷售票了呢，現(xiàn)在申報表上顯示免稅發(fā)票，現(xiàn)在怎么申報呢

郭老師

職稱：初級會計師

2020-12-07 19:22

在附表一免稅銷售額填寫
還有減免表最后一行

落花拾憶追問

2020-12-07 19:26

但是這個應(yīng)該屬于銷售票了，不能抵扣了，是不是得進項轉(zhuǎn)出，在減免行填數(shù)字，也沒有免稅備案

郭老師解答

2020-12-07 19:30

你好
不做進項哪里的進項轉(zhuǎn)出

落花拾憶追問

2020-12-07 19:33

收購發(fā)票本來是按百分之十抵扣銷項的，現(xiàn)在開成銷售普票了，雖然票上還是免稅，但是不是得按銷售13個點交稅。

郭老師解答

2020-12-07 19:35

不對
按照免稅的申報
不需要備案

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