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送心意

大劉老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-12-07 11:36

你好,銷項和進項的金額分別轉到轉出未交增值稅,再從“轉出未交增值稅”轉到“未交增值稅”
未交增值稅貸方余額是你應納稅額,繳納時借未交增值稅,貸銀行存款就平了

大劉老師 解答

2020-12-07 11:38

本期有余額就有余額,下個月報稅繳稅了就會平掉。
你圖片中“轉出未交增值稅”貸方應=銷項,借方應=進項,看期末余額在哪方,再做結轉。而不是直接按差額一借一貸。一借一貸不就沒余額了嗎

小 米 高 翔 追問

2020-12-07 11:41

老師 我有余額的呀,未交增值稅在借方啊

大劉老師 解答

2020-12-07 11:43

銷項大于進項,應納稅,未交增值稅期末余額應在貸方

大劉老師 解答

2020-12-07 11:44

你圖片中“轉出未交增值稅”結轉有問題,不是按差額一借一貸,貸方應=銷項,借方應=進項

大劉老師 解答

2020-12-07 11:46

看錯了,進項大于銷項,期末余額是在借方

大劉老師 解答

2020-12-07 11:49

未交增值稅借方余額是你期末留抵稅額,不用處理,可留下期繼續(xù)抵扣

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
未交增值稅根據(jù)轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,小規(guī)模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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